费用报销应该如何做才能让人安全省心?

　　费用报销在每个企业都很常见，对于在日常发生的众多费用中怎么才能做到正常报销，这是不少会计人员都不清楚的地方。一诺财务认为想要轻松解决费用报销的问题，就需要做好以下几点，这会让你在日常费用报销上轻松应对。
　　1、票据与实际业务吻合
　　这是费用报销中最基本的常识知识，比如：小伙伴们去采购一批物料，按理应该取得商品购销FA*，但最后到财务报销时使用的是接受服务的FA*，这样牛头不对马嘴，自然不允许报销。
9 Q1 X5 |# V  m& \/ o% [4 A5 p7 H( Y　　2、附件能有力支撑费用发生的真实性
# `0 c# V: X0 n0 T8 K　　附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，比如：报销物料采购款，后面的送货单仅写了物料一批和总金额，没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字，一诺财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。
1 _* H( |7 Q0 U1 K) T" t) K: w　　3、取得的FA*类别符合税法要求
　　小编在这里给大家总结一下：水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的FA*、员工交通费用FA*、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的FA*等使用普票报销即可。
0 w8 K, p8 Z7 }　　4、涉及专票报销尽可能价税分离填写
　　提醒小伙伴，报销过程中涉及到专票报销的，在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写，这样方便财务后期的账务处理。另外，一诺财务再提示一点，取得专票报销的一定要在FA*开具的180天内报销，如果超过180天报销，只能无情的告诉他，票据上显示的税金要自己掏腰包了。
: t9 b% l1 r3 H& W. G- O" q　　5、附件中文件表单符合内部管理流程
  ?, `; h/ s7 M  {  b* }　　这点要求至关重要，一定要告诉小伙伴们，很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见，报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。当然，这点要求是基于公司内部管控延伸出来的，不同公司要求的标准会不一样，一般来说越是管理规范的公司，在这方面的要求会越严苛。
　　6、三流一致：资金流、货物流、票据流
　　“三流一致”，指供货方、FA*方、收款方三者必须保持一致。
- L/ ^5 G- p+ S" u* }7 I　　鉴于以上“三流一致”的要求，一诺财务发现在和供方的结算过程中必须要求供方提供自己的FA*及银行账号，如果还在延用以前营业税下的委托收款说明书的，现在不能再继续使用了，否则可能会遇到税务局上门找麻烦哟。
0 }3 A/ u% K# j/ M0 p+ b　　​在报销的过程中财务一般是最后一关，过了就能领到报销的费用。因此，需要报销就要遵守报销的规定，合理的按流程进行，才能让财会工作更顺畅。

楼主V5，

内容很干货，没有多余的废话，值得反复看

楼主太厉害了，整理得这么详细，必须支持

这个思路很新颖，打开了新世界的大门，谢谢分享

刚好遇到类似问题，看完这个帖子心里有底了

学习到了，之前一直没注意过这个点，受教了